陕西省监狱系统2017年部门综合预算说明

  添加人:admin  添加时间:2017-02-23  

陕西省监狱系统2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策,研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点,并组织实施。

(二)负责全省监狱刑罚执行工作,确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批,受理罪犯及家属的申诉和控告。    

(三)负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作,维护监管安全,规范执法行为,提高罪犯改造质量,保障罪犯合法权益。

(四)负责全省监狱布局调整,监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作;管理监狱系统资产、资源、装备、设施等;制定落实监狱财务管理制度。    

(五)负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设;负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作;负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

(六)负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

(七)完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

2017年工作任务

2017年全省监狱主要工作任务:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕追赶超越五个扎实的要求,坚持以双核四驱发展战略为高线,以监狱管理再造为主线,努力做好三抓三提,即抓牢持续安全底线,提升职能优势和担当;抓牢管理再造主线,提升管理效能和效率;抓牢战略落地高线,提升发展活力和质量。深化监狱体制和制度改革,切实加强警察队伍建设,努力建设法治、平安、文明的现代监狱。

三、部门预算单位组成及经费管理方式

省监狱系统包括省监狱管理局机关以及下属24个二级预算单位,均为全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

省监狱系统行政编制7337人。截止2016年底,实有警察7217人,离退休人员3274人,工勤人员769人。其中:省监狱管理局机关内设机构13个,实有警察118人,离退休人员140人,工勤人员18人。

五、部门国有资产占有使用情况

监狱系统资产总额237299.8万元。各预算单位共有车辆435辆,单价20万元以上设备231台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单位价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务费经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款21138.13万元。主要用于监狱罪犯生活、教育改造和狱政管理等。

七、2017年部门预算收支说明

部门预算严格按照省财政厅预算相关要求进行编制。基本支出预算根据上年支出,结合人员、车辆以及实际业务工作需求,综合考虑各方面因素,合理测算,科学编制。项目支出预算根据我局主要工作任务,重点围绕狱政管理、刑罚执行、教育改造等业务需要,采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制。

(一)收支预算总体情况

2017年监狱系统一般公共预算拨款收入128648.43万元,一般公共预算拨款支出128648.43万元,较上年增加33383.85万元。按功能科目分,公共安全支出121388.77万元;教育支出1566.80万元;社会保障和就业支出222.92万元;农林水支出700万元;住房保障支出4769.94万元。按经济分类科目分,基本支出预算107510.3万元,包括工资福利支出84766.97万元,商品和服务支出17328.27万元,对个人家庭补助支出5415.06万元;专项业务经费支出预算21138.13万元,包括工资福利支出44.14万元,商品和服务支出8497.59万元,对个人家庭补助支出12596.4万元。收支增加的主要原因是工资调资、增加养老保险缴费和提高公用经费保障标准。

(二)公共预算拨款支出明细情况

2017年预算拨款支出128648.43万元,较上年增加33383.85万元。其中人员经费支出95955.13万元;公用经费支出11555.17万元;专项业务经费支出21138.13万元。按功能科目分,公共安全支出121388.77万元;教育支出1566.80万元;社会保障和就业支出222.92万元;农林水支出700万元;住房保障支出4769.94万元。按经济分类科目分,工资福利支出84811.11万元;商品和服务支出25825.86万元;对个人和家庭的补助18011.46万元。支出增加的主要原因是工资调资、增加养老保险缴费和提高公用经费保障标准。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门无政府性基金预算拨款。

(四)“三公”经费预算情况

2017年监狱系统财政拨款“三公”经费支出预算1623.6万元,其中因公出国(境)费用23万元;公务接待费372.6万元;公务用车购置及运行维护费1228万元。较2016年“三公”经费支出预算减少2.33万元,其中:公务接待费减少0.45万元;公务用车运行维护费减少1.88万元,主要是按照新公用经费保障标准核定预算减少。

(五)机关运行经费安排情况

2017年监狱系统“机关运行”经费财政拨款预算11555.17万元,较2016年预算增加3187.12万元,上升38%,主要原因是按照公用经费保障标准核定预算提高。其中:监狱局“机关运行”经费432.01万元,监狱系统“机关运行”经费11123.16万元。

(六)政府采购情况

2017年监狱局机关政府采购预算40万元。

八、名词解释

“双核四驱”,“双核”就是监狱依法履行惩罚和改造职能,使管理和教育深度融合、齐抓并重。“四驱”就是坚持示范带动,把打造治理体系和治理能力现代化的智能监狱作为重要动力引擎;坚持创新引领,将创新贯穿于监狱一切工作,把“互联网+监狱工作”作为开启监狱工作新时代的重要动力引擎;坚持规范固本,运用法治理念和法制思维,使监狱规范化管理进入良性循环的法制轨道;坚持攻坚升级,把权力破解难点、焦点、热点问题作为监狱跨越升级的重要动力引擎。


点此下载2017年部门预算表:

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表.XLS




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