陕西省监狱系统2015年部门预算说明

  添加人:蓝天云  添加时间:2016-04-21  点击量:1578



一、部门主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策,研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点,并组织实施。

(二)负责全省监狱刑罚执行工作,确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批,受理罪犯及家属的申诉和控告。

(三)负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作,维护监管安全,规范执法行为,提高罪犯改造质量,保障罪犯合法权益。

(四)负责全省监狱布局调整,监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作;管理监狱系统资产、资源、装备、设施等;制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

(五)负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设;负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作;负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

(六)负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

(七)完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

二、年度工作任务

 2015年全省监狱工作总体要求:以十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅(局)长会议、全省司法行政工作会议部署,牢固树立“法治统领、安全为先、科学改造、规范管理”治监理念,以“零脱逃、强规范、上水平”为目标,以“完善六个体系”为主线,着力推进法治监狱建设,坚持稳中求进、改革创新,推动全省监狱安全持续科学发展。

主要工作:认真学习贯彻十八届四中全会精神;着力推进严格公正规范文明执法;全力维护监狱持续安全稳定;不断提高罪犯教育改造水平;继续推进监狱规范化管理;切实抓好重大项目建设和信息化工作;坚持抓好监狱经济工作;全面加强队伍建设和综合保障工作。

三、部门预算单位组成及人员情况

省监狱管理局下属二级预算单位28个,均为全额拨款行政单位。监狱系统实有警察7282人,工人及工勤人员4306人,离退休人员5973人。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

 部门预算严格按照省财政厅预算相关要求进行编制。基本支出预算根据上年支出,结合人员、车辆以及实际业务工作需求,综合考虑各方面因素,合理测算,科学编制。项目支出预算根据我局主要工作任务,重点围绕狱政管理、刑罚执行、教育改造等业务需要,采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制。

五、部门预算收支情况

 (一)收入预算

2015年监狱系统公共预算拨款收入86965.48万元。

(二)支出预算

2015年监狱系统公共预算拨款支出86965.48万元。其中基本支出预算73426.17万元,包括工资福利支出45389.66万元,商品和服务支出9598.83万元,对个人家庭补助支出18437.68万元。项目支出预算13539.31万元。

(三)“三公”经费预算

2015年监狱系统财政拨款“三公”经费预算支出2534.42万元,其中因公出国(境)费用23万元;公务接待费371.05万元;公务用车购置及运行维护费1223.88万元。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

部门综合收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

86,965.48

一.一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

73,426.17

(一)、公共预算拨款

86,965.48

二.外交支出

0.00

工资福利支出

45,389.66

(二)、政府性基金拨款

0.00

三.国防支出

0.00

商品和服务支出

9,598.83

二、上级补助收入

0.00

四.公共安全支出

67,731.31

对个人和家庭的补助

18,437.68

三、事业收入

0.00

五.教育支出

796.49

二、项目支出

13,539.31

其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

六.科学技术支出

0.00

工资福利支出

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

七.文化体育与传媒支出

0.00

商品和服务支出

13,539.31

五、附属单位上缴收入

0.00

八.社会保障和就业支出

15,440.00

对个人和家庭的补助

0.00

六、其他收入

0.00

九.社会保险基金支出

0.00

对企事业单位的补助

0.00

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

0.00

转移性支出

0.00

 

 

十一.节能环保支出

0.00

债务利息支出

0.00

 

 

十二.城乡社区支出

0.00

基本建设支出

0.00

 

 

十三.农林水支出

0.00

其他资本性支出

0.00

 

 

十四.交通运输支出

0.00

其他支出

0.00

 

 

十五.资源勘探信息等支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

 

 

十六.商业服务业等支出

0.00

四、事业单位经营支出

0.00

 

 

十七.金融支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

 

 

十八.援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

二十.住房保障支出

2,997.68

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十二.预备费

0.00

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

0.00

 

 

 

 

二十四.其他支出

0.00

 

 

 

 

二十五.转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

86,965.48

本年支出合计

86,965.48

本年支出合计

86,965.48

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

上年结转

0.00

 

 

 

 

其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

86,965.48

支出总计

86,965.48

支出总计

86,965.48

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

86,965.48

73,426.17

13,539.31

 

204

公共安全支出

67,731.31

54,452.00

13,279.31

 

20407

监狱

67,731.31

54,452.00

13,279.31

 

205

教育支出

796.49

536.49

260.00

 

20508

进修及培训

796.49

536.49

260.00

 

2050803

培训支出

796.49

536.49

260.00

 

208

社会保障和就业支出

15,440.00

15,440.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

15,440.00

15,440.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15,440.00

15,440.00

0.00

 

221

住房保障支出

2,997.68

2,997.68

0.00

 

22102

住房改革支出

2,997.68

2,997.68

0.00

 

2210201

住房公积金

2,997.68

2,997.68

0.00

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

86,965.48

73,426.17

13,539.31

 

301

工资福利支出

45,389.66

45,389.66

0.00

 

30101

基本工资

18,159.00

18,159.00

0.00

 

30102

津贴补贴

25,296.56

25,296.56

0.00

 

30199

其他工资福利支出

1,934.10

1,934.10

0.00

 

302

商品和服务支出

23,138.14

9,598.83

13,539.31

 

30201

办公费

1,200.78

1,170.78

30.00

 

30202

印刷费

354.19

214.19

140.00

 

30205

水费

1,001.85

1,001.85

0.00

 

30207

邮电费

278.57

278.57

0.00

 

30208

取暖费

760.24

760.24

0.00

 

30209

差旅费

855.96

855.96

0.00

 

30210

公务用车运行维护费

1,223.88

919.58

304.30

 

30211

其他交通费用

144.48

144.48

0.00

 

30212

因公出国(境)费用

23.00

23.00

0.00

 

30213

维修(护)费

546.02

546.02

0.00

 

30215

会议费

120.00

0.00

120.00

 

30216

培训费

796.49

536.49

260.00

 

30217

公务接待费

371.05

331.05

40.00

 

30228

工会经费

793.90

793.90

0.00

 

30229

福利费

317.70

317.70

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

14,350.03

1,705.02

12,645.01

 

303

对个人和家庭的补助

18,437.68

18,437.68

0.00

 

30302

退休费

7,622.00

7,622.00

0.00

 

30310

生活补助

7,818.00

7,818.00

0.00

 

30311

住房公积金

2,997.68

2,997.68

0.00

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

2,534.42

1,617.93

23.00

371.05

1,223.88

0.00

1,223.88

120.00

796.49

808

陕西省监狱管理局系统

2,534.42

1,617.93

23.00

371.05

1,223.88

0.00

1,223.88

120.00

796.49



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