陕西省监狱管理局2014年度部门决算

  添加人:蓝天云  添加时间:2016-04-21  点击量:1054

 



 

 

 

 

 

 

一、陕西省监狱管理局职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策,研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点,并组织实施。

(二)负责全省监狱刑罚执行工作,确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批,受理罪犯及家属的申诉和控告。

(三)负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作,维护监管安全,规范执法行为,提高罪犯改造质量,保障罪犯合法权益。

(四)负责全省监狱布局调整,监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作;管理监狱系统资产、资源、装备、设施等;制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

(五)负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设;负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作;负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

(六)负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

(七)完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

二、陕西省监狱管理局2014年度部门决算表

12014年度收入支出决算总表

2014年度部门收入支出总表(单位:万元)

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

5,773.22

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2,339.50

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

工资福利支出

1,049.52

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

商品和服务支出

375.94

三、事业收入

 

四、公共安全支出

6,360.34

对个人和家庭的补助

914.04

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

4,835.12

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

工资福利支出

 

六、其他收入

0.57

七、文化体育与传媒支出

 

商品和服务支出

1,700.60

 

 

八、社会保障和就业支出

801.28

对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.00

对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本建设支出

2,950.00

 

 

十三、交通运输支出

 

其他资本性支出

184.52

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,773.79

本年支出合计

 

本年支出合计

7,174.62

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

结余分配

 

上年结转和结余

3,734.70

年末结转和结余

2,333.87

年末结转和结余

2,333.87

其中:财政拨款资金结转

3,734.70

 

 

 

 

非财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

9,508.49

支出总计

9,508.49

支出总计

9,508.49


22014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元)

 

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

 

科目编码

科目名称

合 计

7,174.62

2,339.50

4,835.12

 

 

204

公共安全支出

6,360.34

1,525.22

4,835.12

 

 

20407

监狱

6,360.34

1,525.22

4,835.12

 

 

2040701

行政运行

1,525.22

1,525.22

 

 

 

2040702

一般行政管理事务

760.00

 

760.00

 

 

2040705

犯人改造

865.00

 

865.00

 

 

2040706

狱政设施建设

2,950.00

 

2,950.00

 

 

2040799

其他监狱支出

260.12

 

260.12

 

 

208

社会保障和就业支出

801.28

801.28

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

801.28

801.28

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

768.90

768.90

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

20.00

20.00

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.38

12.38

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.00

13.00

 

 

 

21005

医疗保障

13.00

13.00

 

 

 

2100501

行政单位医疗

13.00

13.00

 

 

 


32014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元)

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

7,174.62

2,339.50

4,835.12

 

301

工资福利支出

1,049.52

1,049.52

 

 

30101

基本工资

219.44

219.44

 

 

30102

津贴补贴

650.42

650.42

 

 

30103

奖金

42.08

42.08

 

 

30104

社会保障缴费

10.69

10.69

 

 

30199

其他工资福利支出

126.89

126.89

 

 

302

商品和服务支出

2,076.54

375.94

1,700.60

 

30201

办公费

415.71

40.67

375.04

 

30202

印刷费

118.92

18.79

100.13

 

30203

咨询费

45.80

0.30

45.50

 

30204

手续费

0.68

0.21

0.47

 

30205

水费

31.90

31.90

 

 

30206

电费

38.47

38.47

 

 

30207

邮电费

23.40

22.44

0.96

 

30208

取暖费

135.32

14.32

121.00

 

30211

差旅费

162.43

15.83

146.60

 

30212

因公出国(境)费用

14.00

14.00

 

 

30213

维修(护)费

175.19

66.49

108.70

 

30214

租赁费

106.87

1.98

104.89

 

30215

会议费

73.60

5.42

68.18

 

30216

培训费

63.93

16.25

47.68

 

30217

公务接待费

11.03

5.41

5.62

 

30218

专用材料费

20.30

 

20.30

 

30224

被装购置费

141.81

 

141.81

 

30226

劳务费

52.09

16.13

35.96

 

30228

工会经费

5.53

5.53

 

 

30231

公务用车运行维护费

222.87

16.74

206.13

 

30239

其他交通费用

36.38

 

36.38

 

30299

其他商品和服务支出

180.33

45.06

135.27

 

303

对个人和家庭的补助

914.04

914.04

 

 

30301

离休费

84.99

84.99

 

 

30302

退休费

682.91

682.91

 

 

30304

抚恤金

12.38

12.38

 

 

30305

生活补助

46.06

46.06

 

 

30307

医疗费

17.38

17.38

 

 

30311

住房公积金

61.09

61.09

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.23

9.23

 

 

309

基本建设支出

2,950.00

 

2,950.00

 

30901

房屋建筑物购建

2,900.00

 

2,900.00

 

30903

专用设备购置

50.00

 

50.00

 

310

其他资本性支出

184.52

 

184.52

 

31002

办公设备购置

161.73

 

161.73

 

31003

专用设备购置

19.83

 

19.83

 

31007

信息网络及软件购置更新

2.96

 

2.96

 


4. 2014年度公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元)

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

 

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

因公出国(境)费用

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

247.89

14.00

222.87

222.87

 

11.02

73.60

63.93

补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个;本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 39 辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 50 批次,公务接待累计 1100 人。


三、陕西省监狱管理局2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1.收入总计9508.49万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入5773.22万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入0.57万元,为当年取得的除公共预算资金财政拨款以外的各项收入,主要为银行利息。

(3)上年结转3734.7万元,主要为上年未完工的基本建设项目,结转至下年继续实施。

2.支出合计7174.62万元,包括:

(1)基本支出2339.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1049.52万元,对个人和家庭的补助支出914.04万元,商品和服务支出375.94万元。

(2)项目支出4835.12万元,主要是基建支出及全省监狱专项活动、监狱安全检查、执法专项检查、传染病查治、突发事件处置演练等专项支出。

3.年末结转2333.87万元,主要是基建项目资金结转。

(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算(按支出功能分类)情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出7174.62万元,按支出功能分类科目分为:公共安全支出6360.34万元、社会保障和就业支出801.28万元、医疗卫生支出13万元。

(三)2014年度公共预算财政拨款支出决算(按支出经济分类)情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出7174.62万元,按支出经济分类科目分为:工资福利支出1049.52万元、商品和服务支出2076.54万元、对个人和家庭补助支出914.04万元、基本建设支出2950万元、其他资本性支出184.52万元。

(四)2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出247.89万元,其中,因公出国(境)费用14万元,公务用车购置及运行维护费222.87万元,公务接待费11.02万元;会议费73.6万元;培训费63.93万元。

1.因公出国(境)费用14万元主要用于出国考察支出。2014年度因公出国(境)2人,参加出国(境)团组2个。

2.公务用车购置及运行维护费222.87万元为局机关车辆运行维护费,主要用于公务用车及警用车辆的日常燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费及其他车辆支出。2014年度我局年末公务用车及警用车辆保有量39辆。

3.公务接待费11.02万元主要用于省外、省内有关单位来我局调研考察产生的接待支出。

 

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